Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 16.760.380
Nro. Solicitud de Transferencia
62561
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.760.380
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7053
Monto Contrato
₲ 134.179.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.021.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.021.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195415
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PROD. ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
15ta Región Sanitaria - PRESIDENTE HAYES