Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001316
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52927
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-14244
Monto Contrato
₲ 8.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.720.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.720.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202219
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para Hospitales
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud