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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 38.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43697
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.625.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3758
Monto Contrato
₲ 38.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.913.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.913.634

Datos de la Licitación

ID de Licitación
197213
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL