Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075019
Monto de la Factura
₲ 113.883.440
Nro. Solicitud de Transferencia
102372
Fecha Solicitud de Transferencia
13-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.883.440
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13510
Monto Contrato
₲ 113.883.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.301.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.301.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos para el Programa Paraguay Sonríe
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud