Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 169.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96134
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
17-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16518
Monto Contrato
₲ 169.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.048.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.048.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203929
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones