Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001423
Monto de la Factura
₲ 9.595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110508
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.595.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8333
Monto Contrato
₲ 38.381.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.828.510
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.828.510
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192772
Nombre de la Licitación
Adq. de Papel, Cartón y Productos de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma