Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001244
Monto de la Factura
₲ 5.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58660
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.930.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5909
Monto Contrato
₲ 5.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.639.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.639.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190930
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico