Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0562069
Monto de la Factura
₲ 7.051.280
Nro. Solicitud de Transferencia
95869
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.051.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
149/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13622
Monto Contrato
₲ 139.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.943.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.943.965
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197699
Nombre de la Licitación
Servicios de Internet para MSPYBS y Dependencias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)