Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001281
Monto de la Factura
₲ 6.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107114
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.448.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALEJANDRO APOLONIO CANDIA GIMENEZ
RUC
2116481-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13491
Monto Contrato
₲ 6.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.131.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.131.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VARIAS SALAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico