Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008008
Monto de la Factura
₲ 24.333.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44985
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2010
Fecha de la Transferencia
29-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.333.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4455
Monto Contrato
₲ 24.333.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.140.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.140.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional