Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019887
Monto de la Factura
₲ 26.456.620
Nro. Solicitud de Transferencia
73406
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2013
Fecha de la Transferencia
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.456.620
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRACIELA RAMONA JARA CABALLERO
RUC
877894-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12031
Monto Contrato
₲ 26.456.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.159.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.159.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202789
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos Odontológicos para el Programa Paraguay Sonríe
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud