Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024221
Monto de la Factura
₲ 278.381.670
Nro. Solicitud de Transferencia
49775
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
24-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.381.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PETROLEOS DEL SUR S.A.
RUC
80013377-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3898
Monto Contrato
₲ 278.381.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 271.722.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 271.722.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197218
Nombre de la Licitación
COMBUSTIBLES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL