Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000723
Monto de la Factura
₲ 38.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49590
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.025.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMSES S.A.C.I.
RUC
80017826-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3797
Monto Contrato
₲ 38.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.161.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.161.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu