Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023781
Monto de la Factura
₲ 57.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95922
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16473
Monto Contrato
₲ 326.074.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.091.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.091.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199603
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA E INSUMOS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones