Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000269
Monto de la Factura
₲ 68.310.985
Nro. Solicitud de Transferencia
114798
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.310.985
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ALEXIS GIMENEZ ROLON
RUC
562346-4
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13490
Monto Contrato
₲ 71.906.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.381.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.381.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190671
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VARIAS SALAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico