Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Monto de la Factura
₲ 145.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47331
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ÑE' ECOOP LTDA
RUC
80039219-1
Número de Contrato
141/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13113
Monto Contrato
₲ 47.985.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.502.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.502.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197544
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIALES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)