Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001515
Monto de la Factura
₲ 63.685.400
Nro. Solicitud de Transferencia
62979
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.685.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA COMERCIAL ASUNCENA S.R.L.
RUC
80020046-2
Número de Contrato
1/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-8494
Monto Contrato
₲ 448.600.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 431.002.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.002.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198853
Nombre de la Licitación
Adquisición de alimentos para personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero