Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 25.687.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
24-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.687.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-16974
Monto Contrato
₲ 47.868.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.522.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.522.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204947
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES Y EDIFICIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL