Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0000563
Monto de la Factura
₲ 159.334.100
Nro. Solicitud de Transferencia
53270
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.334.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6018
Monto Contrato
₲ 160.352.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.490.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.490.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188446
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu