Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000665
Monto de la Factura
₲ 11.072.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107525
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.072.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCODA INGENIERIA S.R.L
RUC
80021837-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-10920
Monto Contrato
₲ 38.990.527
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.079.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.079.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192855
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma