Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001580
Monto de la Factura
₲ 72.801.408
Nro. Solicitud de Transferencia
52182
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
14-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.801.408
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4655
Monto Contrato
₲ 72.801.408
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.232.815
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.232.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197221
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL