Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000362
Monto de la Factura
₲ 36.212.100
Nro. Solicitud de Transferencia
70528
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2010
Fecha de la Transferencia
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.212.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INOCENCIO GIMENEZ MARTINEZ
RUC
2094906-5
Número de Contrato
011-2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5509
Monto Contrato
₲ 133.369.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.832.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.832.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA