Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001599
Monto de la Factura
₲ 30.633.990
Nro. Solicitud de Transferencia
51946
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
06-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.633.990
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VITA CORA S.A.
RUC
80025204-7
Número de Contrato
62/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-13238
Monto Contrato
₲ 30.633.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.332.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.332.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195544
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles y Enseres
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional