Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003320
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43690
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
03-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3759
Monto Contrato
₲ 11.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.869.876
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197213
Nombre de la Licitación
ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL