Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012239
Monto de la Factura
₲ 1.108.800
Nro. Solicitud de Transferencia
49597
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.108.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIENDA DIANA
RUC
80016408-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3796
Monto Contrato
₲ 1.108.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.104.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187927
Nombre de la Licitación
Adquisición de Telas e Hilados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu