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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0045554
Monto de la Factura
₲ 261.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70287
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2010
Fecha de la Transferencia
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9424
Monto Contrato
₲ 261.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.301.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.301.352

Datos de la Licitación

ID de Licitación
193015
Nombre de la Licitación
SEGURO DE VEHICULOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma