Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013947
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115154
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
05-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR GERVACIO MARTINEZ CACERES
RUC
452098-0
Número de Contrato
44/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9967
Monto Contrato
₲ 396.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 358.752.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 358.752.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
194100
Nombre de la Licitación
Servicio de Recoleccion de Basuras Comunes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional