Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001361
Monto de la Factura
₲ 20.591.666
Nro. Solicitud de Transferencia
49513
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2011
Fecha de la Transferencia
05-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.591.666
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION WATCHMAN S.R.L.
RUC
80023296-8
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-14458
Monto Contrato
₲ 164.733.328
Total Pagado por el Contrato
₲ 137.076.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.076.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203240
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad Privada
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional