Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024575
Monto de la Factura
₲ 3.070.412
Nro. Solicitud de Transferencia
53271
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2010
Fecha de la Transferencia
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.412
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6019
Monto Contrato
₲ 3.070.412
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.919.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.919.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188446
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu