Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023612
Monto de la Factura
₲ 44.421.014
Nro. Solicitud de Transferencia
43559
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
26-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.421.014
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-2340
Monto Contrato
₲ 44.421.014
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.243.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.243.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197217
Nombre de la Licitación
UTILES DE OFICINA, PAPEL PARA COMPUTACION Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL