Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005501
Monto de la Factura
₲ 22.566.500
Nro. Solicitud de Transferencia
111836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.566.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-17258
Monto Contrato
₲ 22.566.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.460.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.460.331
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201512
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas