Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014319
Monto de la Factura
₲ 27.187.750
Nro. Solicitud de Transferencia
62384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.187.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6282
Monto Contrato
₲ 41.609.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.569.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.569.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190892
Nombre de la Licitación
TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico