Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002979
Monto de la Factura
₲ 169.361.005
Nro. Solicitud de Transferencia
91536
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2010
Fecha de la Transferencia
06-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 169.361.005
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-12013
Monto Contrato
₲ 305.228.655
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.266.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.266.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202963
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Hospitalarios
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu