Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001151
Monto de la Factura
₲ 7.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99058
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.910.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTER SUPPLIES SA
RUC
80024589-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9714
Monto Contrato
₲ 27.563.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.212.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.212.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197685
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar