Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004102
Monto de la Factura
₲ 10.723.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58667
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.723.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO MANUEL PEÑA NUÑEZ
RUC
1373525-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5912
Monto Contrato
₲ 10.723.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.197.378
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.197.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190930
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico