Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030238
Monto de la Factura
₲ 8.309.500
Nro. Solicitud de Transferencia
109675
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.309.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9715
Monto Contrato
₲ 30.082.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.902.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.902.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197685
Nombre de la Licitación
adquisicion de impresos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar