Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001297
Monto de la Factura
₲ 45.033.820
Nro. Solicitud de Transferencia
61578
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.033.820
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4532
Monto Contrato
₲ 87.419.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.350.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.350.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby