Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001344
Monto de la Factura
₲ 42.385.540
Nro. Solicitud de Transferencia
83456
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.385.540
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4532
Monto Contrato
₲ 87.419.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.350.042
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.350.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193965
Nombre de la Licitación
Adquisicion de alimentos para personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby