Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019418
Monto de la Factura
₲ 18.402.930
Nro. Solicitud de Transferencia
114875
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
21-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.402.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9140
Monto Contrato
₲ 28.905.802
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.003.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.003.058
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192847
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma