Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 21.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43612
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
09-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4453
Monto Contrato
₲ 21.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.179.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.179.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional