Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000858
Monto de la Factura
₲ 1.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
13-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ESPERANZA BENITEZ ALBAREZ
RUC
3537702-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4154
Monto Contrato
₲ 6.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.657.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.657.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197374
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL