Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 18.603.700
Nro. Solicitud de Transferencia
71346
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2010
Fecha de la Transferencia
09-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.603.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
28-2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6588
Monto Contrato
₲ 109.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.408.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.408.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA