Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 37.751.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62733
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
15-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.751.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL ÑEMITY S.R.L.
RUC
80029396-7
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-7779
Monto Contrato
₲ 37.751.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.988.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.988.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198892
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
5ta Region Sanitaria (CAAGUAZU)