Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015660
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
106164
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
122/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-11846
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197519
Nombre de la Licitación
SERVICIOS GASTRONOMICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)