Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002269
Monto de la Factura
₲ 2.584.224
Nro. Solicitud de Transferencia
89632
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.584.224
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EULALIA RAQUEL FIGUEREDO UCEDO
RUC
1178249-8
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-3086
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.085.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.085.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199516
Nombre de la Licitación
DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Programa Ampliado de Inmunizaciones