Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002881
Monto de la Factura
₲ 23.875.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.875.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-6765
Monto Contrato
₲ 23.875.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.705.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.705.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191214
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico