Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000900
Monto de la Factura
₲ 35.547.600
Nro. Solicitud de Transferencia
43495
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
15-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.547.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-4451
Monto Contrato
₲ 35.547.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.805.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.805.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156851
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional