Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022221
Monto de la Factura
₲ 37.627.402
Nro. Solicitud de Transferencia
83406
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2010
Fecha de la Transferencia
03-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.627.402
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-9432
Monto Contrato
₲ 125.034.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.905.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.905.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197449
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Aps Medicina Familiar