Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008234
Monto de la Factura
₲ 28.918.600
Nro. Solicitud de Transferencia
58666
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.918.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-5913
Monto Contrato
₲ 28.918.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.501.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.501.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190930
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico