Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019412
Monto de la Factura
₲ 16.795.800
Nro. Solicitud de Transferencia
115822
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
31-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.795.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
CO-12008-10-15404
Monto Contrato
₲ 16.795.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.653.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.653.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188101
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma